Ändert ein Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen nun einen Stammsatz ab, in dem er eines der als kritisch deklarierten Felder ändert, so versieht SAP® diesen Stammsatz mit einem Vermerk und verlangt die Bestätigung dieser Änderung durch einen zweiten Benutzer. Abbildung 3 - Änderungsmeldung XK02 Das Bestätigen der Stammdatenänderungen geschieht dabei mit den Transaktionen FK08 – Einzelbestätigung oder FK09 – Listenbestätigung. Hierbei hat der Benutzer die Möglichkeit, sich auch nur Stammsätze anzeigen zu lassen, die er bestätigen kann, da er für seine Änderungen selbst nicht berechtigt ist. Abbildung 4 - Bildschirmmaske Bestätigung Listenmodus Die Auswirkungen in den Kreditorenprozessen sind dabei wie folgt: Erneute Änderungen in den Stammdaten können nicht vorgenommen werden. Ansicht Dokumentation - consolut. Man erhält eine Meldung vom System, dass zuerst die letzten Änderungen zu bestätigen sind. (Abb. 5) Bestellungen zum Kreditor können ganz normal angelegt werden Buchungen im FI können erzeugt werden – auch manuelle Zahlungsausgleichsbuchungen Der Kreditor wird im automatischen Zahllauf als Ausnahme geworfen und nicht bezahlt (Abb.
Die Transaktion mit der Bezeichnung CISVU ist Fragment der ERP-Software SAP R/3 im Programm IDWT_CIS_UPDATE_VENDOR und trägt die Aufgabe Kreditorenstamm aktualisieren. Das Modul nennt sich Finanzwesen, Lokalisation. Der Menupfad zum Zugriff lautet Rechnungswesen → Finanzwesen → Kreditoren → Quellensteuer → Vereinigtes Königreich → Erweiterte Quellensteuer → Aktualisierung Kreditorenstammdaten. Sap kreditorenstammdaten anzeigen transaction data. Anzeige Tcode Information Name: CISVU Programm: IDWT_CIS_UPDATE_VENDOR Beschreibung: Kreditorenstamm aktualisieren Welche Transaktionen sind verwandt? Es existieren semantisch verwandte Transaktionscodes: 0KE4 (EC-PCA: Einstellungen aktualisieren) CBP7 (Ext. SOP-Planung aktualisieren) CJ29 (PSP aktualisieren (Prognose)) CJ81 (Berichtsliste aktualisieren) DB20 (DB-Statistiken aktualisieren) Diese Seite ist nicht verküpft, betrieben oder finanziert durch das Unternehmen SAP SE. Alle Schutzmarken, Schutzzeichen oder angemeldeten Marken auf dieser Website sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die dargestellten Daten haben keine Rechtswirkung.
AnnaBanana #1 Geschrieben: Donnerstag, 12. August 2021 08:58:55(UTC) Retweet Beiträge: 1 Wir versuchen gerade die doppelt angelegten Kreditoren zu bereinigen und den Prozess zu verbessern. Zur Zeit darf bei uns jeder anlegen oder Stammdaten ändern. Daher meine Fragen zu euren Erfahrungen: 1. Wer darf bei euch Kreditoren anlegen? 2. Gibt es eine Möglichkeit des 4 Augen Prinzips? (aus SAP heraus), z. B. einer legt an, der andere muss bestätigen? 3. Wann legt ihr einen Kreditor an? Entscheidet ihr selber? Gibt es bestimmte Personen, die es nur dürfen? Vielen Dank für eure Erfahrungen. Grüße Anna Radinator #2 Dienstag, 31. August 2021 14:17:37(UTC) Beiträge: 55 Hellöchen:) Bei uns ist das leider ähnlich wie bei euch: Gemeinhin kann jeder der Zugriff auf die Transaktion BP hat auch anlegen. Aktuell werden GP von FI und SD angelegt. Aufgrund des geringen Volumens bzw der begrenzten Anzahl von Kunden kommt es bei uns jedenfalls nicht zu Dopplungen. Sap kreditorenstammdaten anzeigen transaction solutions. Ich kenne allerdings auch jemanden der in einer etwas größeren Firma tätig ist und die haben sich extra einen Prozess gemacht wo ein Team einmal im Quartal alle neu angelegten GP durchgehen und dann die entsprechenden Doppelungen bearbeiten.
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