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Im Rahmen des IKS-Projektes sind eine Reihe von wichtigen Sachverhalten, die in einer bestimmten Relation zueinander stehen, definiert und umgesetzt worden. Eine Risiko-Kontroll-Matrix ist eine Übersicht der genannten Relationen und ist somit wesentlicher Bestandteil der IKS-Dokumentation. Die Risiko-Kontroll-Matrix dient als Übersicht für die Analyse und Beurteilung der prozessbezogenen Kontrollmaßnahmen. Den Unternehmensprozessen werden folgende dazugehörige Sachverhalte zugeordnet: Kontrollziele Kontrollen (Kontrollmaßnahmen) Risiken und Risikogruppen Bilanz- und GuV-Positionen organisatorische Einheit(en) Verantwortlichkeiten Bewertungen Darüber hinaus werden auch mögliche Korrekturmaßnahmen zur Verbesserung der festgestellten prozessbezogenen Kontrollschwächen den Unternehmensprozessen zugeordnet. Die Zuordnung der Bilanz- und GuV-Positionen betrifft nur die wertschöpfenden Prozesse (Kern- und ein Teil der Managementprozesse). Risiko kontroll matrix umsatzsteuer bank. Die Unterstützungsprozesse dienen den Kern- und Managementprozessen in deren Ablauf und können den genannten Konten nicht direkt zugeordnet werden.
B. Ausstieg aus riskanten Projekten, Verzicht auf unausgereifte Technologien, Vorkasse bei insolvenzgefährdeten Kunden. Risikoverminderung: Reduzierung von Eintrittswahrscheinlichkeit oder Schadensausmaß; z. Diversifikation des Produktportfolios, Festlegung von Risikolimits. Risikoüberwälzung: Transfer von risikobehafteten Aktivitäten an Dritte; z. Factoring, Versicherungslösungen (z. über Betriebshaftpflicht-Versicherungen, Betriebsunterbrechungsversicherungen etc. ), Outsourcing, Währungsswap-Geschäfte. Risikoanalyse für Tax-CMS - S+P Consulting - Umsetzung in der Praxis. Selbstbehalt von Risiken und aktives Management ( Risikoakzeptanz): Durch Früherkennung, organisatorische Sicherungsmaßnahmen und interne Revision. Bewusstes Eingehen von Risiken mit vertretbarem Risikopotenzial; aktive Vorsorge durch ausreichendes Risikodeckungspotenzial (Eigenkapitalausstattung). Der konkrete Steuerungsmix als Kombination der gerade beschriebenen Maßnahmen wird schließlich auf Basis einer zuvor definierten Risikostrategie determiniert. Zentral hierbei ist der Punkt 4 – das aktive Management.
Daraus folgt, dass eine dritte Bewertung erforderlich ist: eine Bewertung nach Berücksichtigung geplanter Maßnahmen zur Risikosteuerung. Der Schritt 4. 4 ist bereits eng mit der Risikosteuerung verknüpft. 5: Zusammenführung der Risikobewertungen Zur Verwaltung der Bewertung der einzelnen Risiken z. B. in einer Risikomanagement-Software müssen die Bewertungen aller Workshop-Teilnehm... Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Finance Office Premium. Tax Compliance in der Umsatzsteuer. Sie wollen mehr? Dann testen Sie hier live & unverbindlich Haufe Finance Office Premium 30 Minuten lang und lesen Sie den gesamten Inhalt.
Gründliche Beurteilung aller Geschäftsvorfälle Es ist von ganz wesentlicher Bedeutung, dass zu Beginn alle grundsätzlich möglichen/denkbaren umsatzsteuerlichen Fallgestaltungen erhoben und in einer Übersicht zusammengeführt werden. Vor der Implementierung konkreter Prozessschritte muss natürlich sichergestellt sein, dass die umsatzsteuerliche Würdigung jedes einzelnen Sachverhaltes richtig ist und die Verwaltungsauffassung nicht entgegensteht. Risiko kontroll matrix umsatzsteuer 3. In Einzelfällen kann es sich daher anbieten, bestimmte Sachverhalte vorab mit der Finanzverwaltung zu erörtern. Sehr nützliche Ausführungen speziell zu einem "IKS-Umsatzsteuer" enthalten auch die "Hinweise der Bundessteuerberaterkammer für ein steuerliches innerbetriebliches Kontrollsystem – Steuer-IKS". [9] Klar sollte auch sein, dass die Finanzverwaltung selbst keine Vorgaben für die Ausgestaltung eines solchen Systems macht. Pauschale Aussagen dazu wären ohnehin schwierig, da Größe, Komplexität, Art des Kerngeschäfts und unzählige andere wichtige Aspekte bei den einzelnen Unternehmen sehr stark variieren.