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Als Selbständiger wirst du früher oder später mit Kunden zu tun haben, die ihre Rechnung nicht bezahlen – oder zumindest erst nach erneuter Zahlungsaufforderung. Mit einer Zahlungserinnerung gibst du diesen Kunden die Gelegenheit, die Forderungen zu begleichen, ohne gleich ein Mahnverfahren einzuleiten. In diesem Beitrag erfährst du, wie du freundlich, aber bestimmt an offene Posten erinnerst und welche Schritte dir darüber hinaus offenstehen. Zahlungserinnerung: Muster / Vorlagen, Beispiele & Tipps - Spirofrog. Mit kostenlosen Mustern. Zahlungserinnerung: Muster & Vorlagen kostenlos herunterladen Vorlage / Muster: Zahlungserinnerung 1 Vorlage / Muster: Zahlungserinnerung Muster 2 Vorlage / Muster: Zahlungserinnerung Vorlage 3 Vorlage / Muster: Kreative Zahlungserinnerung 4 Der Kunde zahlt nicht – was tun? Egal, ob du Produkte anbietest oder Dienstleistungen: Als Selbständiger gehst du mit deiner Arbeit in der Regel in Vorleistung. Nur was, wenn du zwar rechtzeitig lieferst, aber deine Kunden ihren Teil nicht beitragen, indem sie deine Dienste auch bezahlen?
Freundliche Grüße Franz Muster" Muster für eine kreative Zahlungserinnerung "Sehr geehrte Frau Muster, wir hoffen, dieses Schreiben findet Sie, während Sie auf Ihrem neuen Sofa die Füße hochlegen. Gerne haben wir Ihnen dieses Sofa geliefert und aufgebaut. Leider haben wir dies bisher unentgeltlich getan. Zwar lieben wir unseren Job, doch auch wir müssen unsere Familien ernähren. Tun Sie uns deshalb einen Gefallen: Schicken Sie das beiliegende Formular an uns zurück. Oder Sie machen es uns beiden einfacher und begleichen einfach den offenen Betrag in Höhe von [Betrag] durch Überweisung auf unser Konto. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und senden Ihnen freundliche Grüße i. A. Sabine Mustermann Beiliegendes Formular – bitte kreuzen Sie an: – Da habe ich ja nun gerade wirklich keine Zeit für. Ich überweise in den nächsten Tagen! Posteingangsbuch mit Excel. – Tolles Sofa, aber auch ganz schön teuer… Im nächsten Monat bin ich wieder flüssiger, dann kann ich die Rechnung immer noch begleichen. – Schon gut, ich habe doch längst bezahlt!
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Betätigen Sie die Tastenkombination Strg + -. 3. 1 Kundenstammdaten zwecks Arbeitserleichterung anlegen Damit die Adressdaten der anzumahnenden Kunden automatisch im Mahnformular erscheinen, müssen Sie die Kundendaten in der Tabelle Kundenstammdaten erfassen. Wichtig ist dabei die Vergabe der Kundennummer. Da in der Regel nur ein begrenzter Kundenstamm angemahnt werden muss, halten sich die Eingaben dafür in Grenzen. Falls Sie die Möglichkeit haben, die Kundenstammdaten aus einer anderen Excel-Arbeitsmappe heraus zu importieren, sollten Sie davon Gebrauch machen. Die Musterlösung arbeitet mit folgenden Kundenstammdaten: Kunden-Nr. Firmenbezeichnung Name Straße/Postfach PLZ Ort 3. 2 Angemahnte Rechnungen Die angemahnten Rechnungen werden in den 3 Tabellen EinmalAngemahnt, ZweimalAngemahnt und LetzteMahnung verwaltet. Die Daten werden jeweils durch einen Klick auf die Schaltfläche Mahnung bestätigen und drucken automatisch wie folgt übertragen: Aus der Offene-Posten-Liste nach EinmalAngemahnt Aus der Liste EinmalAngemahnt nach ZweimalAngemahnt Aus der Liste ZweimalAngemahnt nach DreimalAngemahnt Die Vorgehensweise unterscheidet sich im Prinzip nicht von der Offene-Posten-Liste: Sie tragen die anzumahnende Rechnung in das Feld Anzumahnende Rechnung ein, aktivieren die gewünschten Kontrollkästchen und klicken auf die Schaltfläche Mahnung bestätigen und drucken.