A. Meier unread, Jan 10, 2004, 12:22:52 PM 1/10/04 to Hallo, ich arbeite mich gerade komplett in Lexware Buchhalter ein. Klappt auch soweit ganz gut. Ich stehe jetzt jedoch vor dem Problem, dass ich nicht genau weiß, wie ich eine vom Lieferanten erhaltene Gutschrift buchen soll (welche Konten). DEr Lieferant hat ein Kreditorenkonto.. Könnte mir da vielleicht jemand Starthilfe geben? Vielen Dank und viele Grüße A. Meier Heinz Peter Schlögl - Team Sonderhomepage - User helfen Usern unread, Jan 10, 2004, 8:42:32 PM 1/10/04 to Hallo und guten Tag "A. Meier" < > schrieb im Newsbeitrag.. Gutschrift - SAP-Dokumentation. Rechnung des Lieferanten buchen Sie: Soll=Aufwandskonto / Haben=Lieferantenkonto Und die Gutschrift umgekehrt: Soll=Lieferantenkonto / Haben=Aufwandskonto -- Freundliche Grüße aus dem Filstal im wilden Süden Heinz Peter Schlögl - Team - User helfen Usern (UhU) A. Meier unread, Jan 10, 2004, 11:12:44 PM 1/10/04 to Hallo Herr Schlögl, vielen Dank! Habe das mal so ausprobiert: Kreditor 20001 an 3400 Wareneingang 16%, Betrag 487, 20 EUR Bei dieser Buchung wurde aber die mir durch die Gutschrift entstandene Umsatzsteuer als Vorsteuer verbucht - habe demnach wohl das falsche Konto gewählt (3400 Wareneingang 16% ist ja Vorsteuer).
Die Gutschrift muss innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung der Leistung ausgestellt werden (vgl. § 14 Absatz 2 UStG). Wichtig: Das Dokument wirkt übrigens nur dann als Rechnung, wenn der Empfänger damit einverstanden ist. Wenn der Empfänger der Gutschrift dieser widerspricht, wirkt sie auch nicht als Rechnung. Das bedeutet für den Aussteller der Gutschrift, dass das Dokument ihn nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Wann bei einer Gutschrift kein Vorsteuerabzug möglich ist Unternehmen müssen für den Vorsteuerabzug darauf achten, an wen Gutschriften ausgestellt werden. Wenn der Lieferant/Dienstleister (Empfänger der Gutschrift) beispielsweise Kleinunternehmer ist, darf keine Umsatzsteuer ausgewiesen werden und somit auch kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. Gutschrift? Buchungssatz? (Schule, Wirtschaft und Finanzen, BWL). Wird Umsatzsteuer fälschlicherweise ausgestellt, ist das für beide Unternehmen von Nachteil: Der Empfänger der Gutschrift kann dem Dokument widersprechen. Ansonsten schuldet er die Umsatzsteuer und der Aussteller der Gutschrift kann kein Vorsteuerabzug geltend machen.
Danke nochmal an alle. Die Gutschrift in der Buchhaltung habe ich storniert. Buchungssatz bei Lieferantengutschrift Beitrag #9 Menno und dafür nun son Gedöns...................... Wieso ist es nicht logisch, wenn auf #3400 € 6, 00 netto zuviel eingebucht sind, das diese dort wieder runter müssen? Was bin ich froh, dass ich Finanzbuchhaltung noch "zu Fuß" erlernt habe................. Das musste mal raus...................... Buchungssatz bei Lieferantengutschrift Beitrag #10 9. Januar 2014 Buchungssatz bei Lieferantengutschrift - Ähnliche Themen Ausgaben für Partnerschaft verbuchen Ausgaben für Partnerschaft verbuchen: Hallo, ich habe mit einem anderen Unternehmer zusammen eine App Entwickelt, die Einnahmen haben wir vertraglich 50/50 geteilt und der Unternehmer stellt mir monatlich eine Rechnung in höhe seiner Anteile. Auf welches Buchungskonto im SKR04... Buchungssatz Bildung / Auflösung Kapitalrücklage nach §272 Abs. 2 Nr. 4 HGB Buchungssatz Bildung / Auflösung Kapitalrücklage nach §272 Abs. 4 HGB: Hallo zusammen, ich habe jetzt länger zu dem Thema recherchiert und trotzdem noch einige Fragezeichen zur Einordnung sowie zu den konkreten Buchungssätzen um die Kapitalrücklage.
Jetzt habe ich natürlich die korrekte Eingangsrechnung über 559, 59€ in meine Warenwirtschaft (Lexware Financial Office 2012) eingegeben und dieser Betrag wurde als offener Posten in den Buchalter übernommen. Im Buchhalter habe ich jetzt natürlich den Betrag genommen, der auch vom Bankkonto abgegangen ist - also die 552, 59€. Jetzt habe ich natürlich unter dem Kreditor einen offenen Betrag in Höhe von 7, 14€. Ein paar Tage später habe ich über die noch fehlenden 7, 14€ eine Gutschrift vom Lieferanten erhalten. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich nicht weiß, wie ich das korrekt buchen kann. Hätte ich jetzt die Gutschrift in Form einer Rückzahlung bekommen, wäre das ja einfach. Also meine konkrete Frage ist, wie verbuche ich die Gutschrift mit dem noch offenen Betrag meines Kreditors (Kreditor ist 70018). Mir fehlt da eine Art passives Konto wo ich das gegen buchen kann. So ähnlich wie offene Forderungen. 70018 gegen 70018 wird wohl nicht funktionieren. Vielen Dank Gruß Salem Buchungssatz bei Lieferantengutschrift Beitrag #1 8. Januar 2014 7. Januar 2011 7.
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