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SAP FORUM - SAP Community » Technische Foren SAP Finanzwesen Steuerkennzeichen Buchhaltungsbeleg wie gesteuert? Stephane #1 Geschrieben: Donnerstag, 20. August 2009 09:13:26(UTC) Retweet Beiträge: 111 Hallo, wie wird das Steuerkennzeichen vom Buchhaltungsbeleg gesteuert? Welche Angaben und von wem definieren das Kennzeichen? Angaben vom Debitor, vom Regulierer oder vom Auftrag??? Haben nämlich das Problem, dass das falsche kennzeichen gezogen wird und sind nun auf der Ursachenforschung. MFG pushover #2 Donnerstag, 20. August 2009 09:58:02(UTC) Beiträge: 384 Hallo Stephane, wenn ich Dich richtig verstehe kommt der Buchhaltungsbeleg aus SD (Faktura etc. ), oder? Wenn ja gelten hier die Einstellungen in der Transaktion VK33 Bereich Steuern - MWST. Mit Doppelklick kommst Du auf ein Selektionsbildschirm für Land/Konditionsart. Übersicht Steuerkennzeichen | Themengruppe 1 › FI | FICO-Forum. Das feld Konditionsart ist standardmäßig gefüllt. Gib beim Land 'DE' ein und Button Ausführen. Der obere Teil ist für Faktura in Deutschland. Hier ziehen die Einstellungen im Kunden- und Materialstamm.
Konditionspflege Die Werte zur Konditionsart MWST werden in der Anwendung mithilfe der Transaktionen VK31 bzw. VK32 (-> Steuern -> MWST/ATX1) hinterlegt. Beispiel: Inland: Debitor Artikel Steuer-Kz. Bezeichnung 0 0 A0 Ausgangssteuer 0% 0 1 A0 Ausgangssteuer 0% 0 2 A0 Ausgangssteuer 0% 1 0 A0 Ausgangssteuer 0% 1 1 A1 Ausgangssteuer Inland volle Steuer 1 2 A2 Ausgangssteuer Inland halbe Steuer Beispieleinträge zur Kondition MWST (Steuern Inland) Export: Land Empf. -land Debitor Artikel Steuer-Kz. Sap steuerkennzeichen tabelle 1. Bezeichnung DE AT 0 0 A6 MwSt 0% EG-Lieferung DE AT 0 1 A6 DE AT 0 2 A6 DE AT 1 0 A6 DE AT 1 1 A6 DE AT 1 2 A6 DE CH 0 0 A0 MwSt 0% - Kein Steuervorgang DE CH 0 1 A0 DE CH 0 2 A0 DE CH 1 0 A0 DE CH 1 1 A9 MwSt 0% Export Drittland DE CH 1 2 A9 MwSt 0% Export Drittland Beispieleinträge zur Kondition MWST (Steuern Export) Hinweise: Da mit jeder gesetzlichen Änderung des Steuersatzes neue Steuerschlüssel angelegt werden müssen, sind die aktuell gültigen Steuerkennzeichen ggf. bei der entsprechenden Fachabteilung zu erfragen.
Posten) BSAK – Buchhaltung: Sekundärindex für Kreditoren (ausgegl. Posten BSAS – Buchhaltung: Sekundärindex für Sachkonten (ausgegl.
jungfuchs #1 Geschrieben: Mittwoch, 22. August 2018 09:05:37(UTC) Retweet Beiträge: 24 Wohnort: Wangen im Allgäu Hallo zusammen, ich melde mich mal wieder mit einer Frage, die euch Profis sicherlich kalt lassen wird: Und zwar suche ich nach einer Möglichkeit eine Liste mit allen Fakutrapositionen inklusive Steuersatz und Steuerkennzeichen zu erzeugen. Ziel ist es eine beliebige Menge an Fakturen gleichzeitig prüfen zu können. Öffne ich die Konditionen einer Fakutraposition und prüfe mit F1 die Herkunft der Daten erhalte in KOMV-MWSK1 als Info. SAP Tabellen: T007A. Da dies eine Struktur ist kann ich diese nicht in einem Join verwenden. Die Ausgabe soll in etwa wie folgt aussehen: Fakturanummer | Position | Steuersatz | Steuerkennzeichen Ich habe mich bereits mit mehrenen Joins versucht bin aber noch nicht auf die passenden Kombination gekommen. Vielleich kann mir hier jemand weiterhelfen. Über die Tabellen VBRK und VBRP kann ich schon einmal schön die Positionen filtern. Allerdings ist in der VBRP keine Information bezüglich der Steuer enthalten.