Startseite Suche: table Der T-Code mit der Benennung F-43 ist Bestandteil der ERP-Software SAP R/3 im Programm SAPMF05A und hat den Zweck Kreditoren Rechnung erfassen. Die zugehörige Komponente ist Finanzwesen. Der Pfad im Menubaum ist Rechnungswesen → Finanzwesen → Kreditoren → Buchung → Rechnung allgemein. Reklame Tcode Information Name: F-43 Welche Transaktionen heißen ähnlich? Programm: SAPMF05A Beschreibung: Kreditoren Rechnung erfassen Welche Transaktionen sind verwandt? Wie buche ich Kreditorenrechnungen zum Jahresende?. Es existieren Transaktionscodes mit ähnlichem Namensbeginn: F-40 (Wechselzahlung) F-41 (Kreditoren Gutschr. erfassen) F-42 (Umbuchung erfassen) F-44 (Ausgleichen Kreditor) F-46 (Refinanzierungsakzept zurück) F-47 (Anzahlungsanforderung) F-48 (Kreditorenanzahlung buchen) Es existieren funktional vergleichbare Transaktionscodes: ABGF (Gutschrift im Folgejahr der Rechnung) EA19 (Rechnung erstellen (Einzelerstellung) EA26 (Massenakt. : Rechnung erstellen) EK73 (Aggr. Rechnung: Vorg. -> Gegenvorg. ) F-22 (Debitoren Rechnung erfassen) Diese Seite ist nicht assoziert, betrieben oder gesponsort durch das Unternehmen SAP AG.
In der Tat handelt es sich hier um eine Kombination aus der MM-Rechnungsnummer 5105607484 und dem Geschäftsjahr 2003. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass derselbe Geschäftsvorfall wie die Kreditorenrechnung mit Bestellbezug im hier gezeigten Fall in (mindestens) zwei verschiedenen SAP® Belegen resultiert, mit ggf. verschiedenen Belegnummern und verschiedenen SAP® Anzeigetransaktionen und sich sowohl von der MM-Rechnung in die FI-Rechnung verzweigen lässt, als auch in der FI-Rechnung die Nummer der MM-Rechnung über das Feld "hlüssel" identifiziert werden kann. Zur Abrundung noch das Beispiel einer Bestellung. Wenn Sie am Anfang des P2P-Prozesses einsteigen und sich mit Transaktion ME23n eine Bestellung anzeigen lassen, dann bewegen Sie sich im Modul Materialwirtschaft von SAP®. Sap rechnungen zum kreditor meaning. D. h., wenn Sie sich im Reiter "Bestellhistorie" die Rechnungseingänge anzeigen lassen, dann finden Sie dort die Nummer der MM-Rechnungen, und nicht die der FI-Rechnungen: Falls Sie sich dagegen mit Transaktion FBL1n eine Liste von Kreditorenrechnungen anzeigen lassen, dann bewegen Sie sich im Modul Finanzbuchhaltung von SAP®, und alle angezeigten Rechnungsnummern sind FI-Rechnungen.
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Nachdem sichergestellt wurde, dass alle Belege lückenlos gescannt worden sind, können die dazugehörigen Papierbelege vernichtet werden. Allgemeines Berichtswesen im Kreditorenbereich [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Zu den klassischen Berichten der Kreditorenbuchhaltung zählen Auswertungen wie die Kreditoren-Offene-Posten-Liste oder die Kreditorensaldenliste zu einem Stichtag sowie auch die Auswertung der Stammdaten oder die Analyse der Fälligkeitsstruktur. Siehe auch [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Debitorenbuchhaltung Literatur [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Bernd Urban: Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. 2. Auflage. Haufe, Freiburg 2018, ISBN 978-3-648-11201-4. Einzelnachweise [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] ↑ Universität Heidelberg: Kreditorenbuchhaltung ( Memento vom 6. Letzte Kreditorenrechnung auf einem Kreditor. Juni 2010 im Internet Archive) ↑ SAP Help Portal: Kreditorenstammdaten einstellen ↑ [1] (PDF; 2, 2 MB) Rechnungsprüfung S. 8–11
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