Wie wird das bei Euch gehandhabt? Kann ich in der Tabelle V_TF123 nicht genau diese Zuordnung hinterlegen (Habe dafür leider zu wenig FI-Know-How)? Vielen Dank im Voraus Manfred mikafu #2 Freitag, 10. Oktober 2008 10:17:38(UTC) Beiträge: 9 Als wir noch unser PT-System hatten, stand im Referenz-Feld die EBE-Vorfallnummer und die wurden maschinell über die Tabelle V_TF123 ausgeglichen. Gerade hab ich auch mal die normale "Verrechnung auflösen"-Transaktion probiert und konnte einen Posten über die Eingrenzung "Referenz" auswählen. Insofern wüsste ich jetzt nicht warum das nicht gehen sollte. Es muss halt in den zusammengehörigen Belegen der selbe Eintrag sein, aber das düfrte ja klar sein. System: SAP ECC 6. 0 #3 Freitag, 10. Oktober 2008 10:26:23(UTC) Hallo mikafu, danke für Deine Antwort. Ich habe die Doku auch so verstanden, wie Du es geschildert hast. Referenz-/Zuordnungsnummer bei Rechnungsstorno. Ich werde mich dann doch nochmal mit unserem FI-Betreuer unterhalten. Gruß Benutzer, die gerade dieses Thema lesen Guest Das Forum wechseln Du kannst keine neue Themen in diesem Forum eröffnen.
Startseite Suche: table Der T-Code mit dem Titel WB2SEL_AC ist Bestandteil des ERP-Systems SAP R/3 und trägt die Aufgabe Selektion Buchhaltungsbeleg. Die zugehörige Komponente heißt Logistik Allgemein, Global Trade, Trading Execution Workbench. Tcode Information Name: WB2SEL_AC Welche Transaktionen heißen ähnlich? Beschreibung: Selektion Buchhaltungsbeleg Welche Transaktionen sind verwandt?
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Stellen Sie sich vor, Ihr Kunde überweist Teilsummen für zwei Rechnungen in einer Zahlung. In solchen und ähnlichen Situationen hilft das direkte Ausziffern nicht weiter; Sie müssen den Zahlbetrag manuell (nach Vorgabe des Zahlenden) auf die entsprechenden Rechnungen verteilen. In diesem Fall klicken Sie auf den Posten, den Sie aufteilen möchten (Hier die Zahlung), und wählen den Button Ausziffern. Nun klicken Sie auf Hinzufügen, um die Gegenpositionen auszuwählen. Dies öffnet eine Auswahlhilfe, aus der Sie eine Gegenposition wählen können. Sap buchhaltungsbeleg ausziffern transaction . Sie können durch Eingabe in der Auswahlhilfe gezielt nach einer Rechnungsnummer oder einem Buchungstext suchen. Über das Feld Auszifferungsbetrag können Sie exakt den Betrag bestimmen, den Sie dem gewählten OP zuordnen wollen. Der Restbetrag des offenen Postens passt sich automatisch an. Nun können Sie weitere Gegenpositionen wählen, indem Sie erneut auf Hinzufügen klicken. Posten, die falsch zugeordnet wurden, markieren Sie und klicken anschließend auf Entfernen.
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597 Mio. SEK (2013/2014) Mitarbeiter: 48. 401 (2013) Weiterführende Informationen
SAP FORUM - SAP Community » Technische Foren SAP Finanzwesen Referenz-/Zuordnungsnummer bei Rechnungsstorno mm-online #1 Geschrieben: Freitag, 26. September 2008 09:37:19(UTC) Retweet Beiträge: 23 Hallo zusammen, ich bin für das SD-Customizing zuständig und habe folgendes Problem: Unsere Buchhaltung möchte im Feld Zuordnung ZUONR beim Rechnungsstorno die Belegnummer der stornierten Rechnung haben, da die automatische Auszifferung (Rg<>Storno) auf FI-Seite sich auf dieses Feld bezieht. Zur Zeit steht diese Belegnummer im Feld Referenz XBLNR (womit die FiBu angeblich nicht arbeiten kann). Die Vorbelegung der ZUONRist im SD-Customizing in der Definition der Fakturaart hinterlegt. Ich habe dort "E = aktuelle Fakturanummer" gesetzt. Werke im Ausland (WIA) in SAP: Steuermeldungen abwickeln. Logischerweise trägt das System dann die Nummer des Stornobeleges und nicht des stornierten Fakturabeleges Parameter "stornierter Fakturabeleg" gibt es nicht. Meine Frage(n) deshalb: Hat unsere FiBu recht? Kann man die Auszifferung nur mit der ZUONR machen oder geht das auch mit der XBLNR?
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