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Mehrwertsteuer-Abrechnung & Umsatzabstimmung - Agro Treuhand Region Zürich Zum Inhalt springen Jeder der eine Mehrwertsteuernummer hat, muss automatisch periodisch eine Mehrwertsteuerabrechnung einreichen. Seit dem 01. 01. 2020 hat diese zwingend elektronisch zu erfolgen. Jährlich sind die Umsätze mit der Buchhaltung abzustimmen und notfalls eine Korrekturabrechnung einzureichen. Wer mehrwertsteuerpflichtig ist oder sich freiwillig der Mehrwertsteuer unterstellt hat, muss nach Ablauf der Abrechnungsperiode eine MWST-Abrechnung bei der eidgenössischen Steuerverwaltung einreichen. Wie viele Abrechnungen eingereicht werden müssen, hängt von der Abrechnungsmethode ab. Es kann dies vierteljährlich (effektive Abrechnungsmethode) oder halbjährlich (Saldosteuersatzmethode) sein. Bei regelmässigen Vorsteuerüberschüssen ist auf Antrag auch eine monatliche Abrechnung möglich. Fachspezialist Rechnungswesen (m/w) 100% | yellowshark. Nach Ablauf der Abrechnungsperiode, zum Beispiel 01. 2020 bis 31. 03. 2020, hat die steuerpflichtige Person innerhalb von 60 Tagen die Abrechnung Online einzureichen.
Die Abstimmung soll die im ERP-System getätigten Buchungen kontrollieren. Wir empfehlen somit ein Excelfile zu erstellen welches bereits die folgenden Felder enthält: Umsatz gemäss Erfolgsrechnung + / - Veränderung Delkredere - Aussortierung nicht MWST-relevanter Konti + Aufwandkonti welche MWST-relevante Umsätze enthalten (z. Finalisierung der Mehrwertsteuer – wichtiger Bestandteil des Jahresabschlusses - OBT. B. Vorteile zu Gunsten Personal) + Bilanzkonti mit MWST-relevanten Buchungen (z. Desinvestitionen mit Gewinn) Weitere Punkte sind unternehmensspezifisch zu prüfen. Um im Sage200 Finanz möglichst einfach an die relevanten Daten zu kommen empfehlen wir Ihnen, zusätzlich zur Erfolgsrechnung für die Umsätze, die Auswertung «Verprobung» (Hauptbuch – Steuern) zu verwenden.
Aus der Umsatzabstimmung muss ersichtlich sein, wie die Deklaration für die Steuerperiode unter Berücksichtigung der verschiedenen Steuersätze beziehungsweise der Saldo- oder Pauschalsteuersätze mit dem Jahresabschluss in Übereinstimmung gebracht wird (Artikel 128 Absatz 2 MWSTV). Ausgangslage für die Umsatzabstimmung ist die Jahresrechnung bzw. der Revisionsbericht. Der darin ausgewiesene Umsatz wird mit den deklarierten Werten gemäss den Formularpositionen der Mehrwertsteuerabrechnungen abgeglichen. Mögliche Gründe für Abweichungen (nicht abschliessende Aufzählung): Erträge, die auf Aufwandskonten verbucht wurden (Aufwandsminderung) Entgelt Fahrzeugbenutzung durch Personal (u. MWST Umsatzabstimmung / Vorsteuerabstimmung. U. in Unkosten) Verkäufe von Betriebsmitteln Vorauszahlungen Erlösminderungen Debitorenverluste Abschlussbuchungen (zeitliche und sachliche Abgrenzungen) Umbuchungen innerhalb Erfolgsrechnung Falsche Zuweisung der MWST-Codes auf Konto Neben den oben genannten Gründen beeinflusst auch die Abrechnungsmethode (vereinbartes oder vereinnahmtes Entgelt) die Umsatzabstimmung.
[{ include file="widget/product/" _oBoxProducts=$oViewConf->getArticlesByArtNums('DL8132-2063, DL8132-2069, DL8129-2005, DLP8129-2010, G1024') _mode="multi" _sHeader="Arbeitshilfen Mehrwertsteuer" _maxListEntry=""}] Gesetzliche Pflicht der Umsatzabstimmung Zunächst ist festzuhalten, dass Art. 72 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz (MWSTG) der steuerpflichtigen Person vorschreibt, Abweichungen zwischen dem Jahresabschluss und den MWST-Abrechnungen zu korrigieren. Die einzige Möglichkeit, solche Abweichungen festzustellen, ist die Ausarbeitung einer umfassenden Umsatzabstimmung gemäss Art. 128 Abs. 2 Mehrwertsteuerverordnung (MWSTV). In diesem Sinne ist das Erstellen einer Umsatzabstimmung also gesetzlich vorgeschrieben. Die Umsatzabstimmung ist aber nicht systematisch bei der ESTV einzureichen. Sie kann hingegen von der ESTV eingefordert werden und wird grundsätzlich bei MWST-Kontrollen verlangt. Erhält die ESTV nach Ablauf von 240 Tagen seit Ende des betreffenden Geschäftsjahrs von der steuerpflichtigen Person keine Meldung, geht sie davon aus, dass keine Mängel bestehen und die eingereichten MWST-Abrechnungen korrekt sind.
Erfolgt ein Jahresabschluss per 31. Dezember, wären Mängel demzufolge bis zum 31. August des Folgejahrs zu melden. Die entsprechenden Formulare (Nr. 0550 für effektive Methode und Nr. 0553 für Saldo- /Pauschalsteuersatzmethode) sind auf der Webseite der ESTV () abrufbar. Bitte beachten Sie, dass mittels dieser Formulare nur die Differenzen zu den bisher eingereichten Abrechnungen gemeldet werden. Hat die ESTV innerhalb der gesetzlichen Frist kein Berichtigungsformular erhalten, geht sie davon aus, dass die eingereichten Abrechnungen korrekt sind und das Geschäftsjahr finalisiert ist. Werden Mängel nicht oder nicht vollständig erkannt und gemeldet, muss der Steuerpflichtige nach Ablauf der Meldefrist mit strafsteuerrechtlichen Folgen rechnen. Fazit Eine gut strukturierte und organisierte Buchhaltung ist für eine effiziente Erstellung der Umsatz- und Vorsteuerabstimmung eine zwingende Voraussetzung. Sollten im Rahmen dieser Arbeiten Differenzen festgestellt werden, müssen diese mittels dem Korrekturformular innerhalb von 180 Tagen nach Ende der Steuerperiode (Einreichefrist 60 Tage) gemeldet werden.
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