Ich verstehe nicht, dass Sie dazu nichts finden! " Was kann der Grund für eine solche Konstellation sein, bzw. wo liegt das Problem? Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die SAP® Belegsystematik werfen: Der klassische Geschäftsvorfall im P2P-Prozess (Purchase-to-Pay) ist, dass nach erfolgter Bestellung und Lieferung der Lieferant eine Rechnung an unser Unternehmen schickt. Diese kann in SAP® mit Bezug zur Bestellung erfasst werden, zum Beispiel mittels Transaktion "MIRO". Beim Buchen der Rechnung wird eine Belegnummer erzeugt, zum Beispiel die oben aufgeführte Nummer 5105607484. Soweit, so gut. Doch warum kann man sich diese Kreditorenrechnung nicht anzeigen lassen, wenn man es mit Transaktion FB03 versucht, mit der man sich ja alle FI-Belege anzeigen lassen kann? Transaktion FB03 bringt keine Ergebnisse – Stimmt die Belegnummer nicht? Wie im Screenshot zu sehen, wird die Belegnummer nicht gefunden. Dabei wissen wir, dass sie existiert. Der Grund liegt darin, dass SAP® i. d. Sap rechnungen zum kreditor youtube. R. beim Erfassen einer Rechnung im Modul Materialwirtschaft in diesem Fall zwei Belege erzeugt, einen MM-Rechnungsbeleg und einen FI-Rechnungsbeleg.
18 Vgl. Benz/Höflinger (2011), Logistikprozesse mit SAP, S. 21ff.
Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis 1 Einleitung 2 Das SAP ERP-System 3 Die Kreditoren in der Kreditorenbuchhaltung 3. 1 Kreditoren 3. 2 Kreditorenbuchhaltung 4 Klickanleitung: Kreditorenstammdaten im SAP-System 4. 1 Kreditorenstammdaten: Anlegen 4. 2 Weitere Funktionen bei Kreditorenstammdaten 4. 2. 1 Kreditorenstammdaten: Ändern 4. F-43 - Kreditoren Rechnung erfassen - SAP Transaktion. 2 Kreditorenstammdaten: Anzeigen 4. 3 Kreditorenstammdaten: Sperren / Entsperren 4.
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