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Wien, 18. 05. 2017 // Der globale Informationslogistiker Retarus bietet ab sofort Managed Capture Services, mit denen sich per E-Mail oder Fax eingehende Geschäftsdokumente automatisiert als strukturierte Daten erfassen lassen. Dadurch können Unternehmen beispielsweise Bestellungen oder Rechnungen ohne manuellen Erfassungsaufwand direkt in ERP-Systemen weiterverarbeiten. Die Prozesse der Kommunikationspartner bleiben dabei unverändert bestehen. EDI- Prozesse mit Geschäftspartnern digitalisieren. Durch den Einsatz des neuen Cloud-Dienstes profitieren Unternehmen von effizienten Prozessen, einem schnellen Cashflow und zufriedenen Geschäftspartnern. Die manuelle Datenerfassung ist nicht nur zeit- und kostenintensiv, sondern auch fehleranfällig. Mit den Retarus Managed Capture Services lassen sich komplexe Bestell- oder Rechnungsprozesse zu einem hohen Grad automatisieren. Papierläufe entfallen. Die Dienste unterstützen alle gängigen Schnittstellen und Datei- sowie Anwendungsformate. Geschäftspartner können folglich ohne großen Aufwand angebunden und spezielle Branchenvorgaben einfach umgesetzt werden.
Ihre EDI-Anbindung wurde erfolgreich getestet und kann den Betrieb aufnehmen. Einmalige Kosten Unverbindliches Erstgespräch (15-20 Minuten) Workshop Onboarding-Prozess (basierend auf Workshop) Monatliche Kosten & Transaktionsgebühren * Pauschale / pro Partner Transaktionsgebühr * * Die Transaktionsgebühren werden pro Übertragung eines Dokuments verrechnet. Die wichtigsten Tabellen für den Geschäftspartner im SAP©.. Beispielsweise entspricht eine Order (Bestellung, Auftrag) an einen Partner einer Transaktion. Die Rückantwort der Lieferbestätigung entspricht ebenfalls einer Transaktion. Die genauen Transaktionsgebühren (pro Einzeltransaktion in Einheiten zu 100) werden Ihnen im Angebot aufgeschlüsselt.
Haben Sie diese Informationen nicht? Benötigen sie diese? Fragen Sie die Gegenseite danach. Wie kann man den Datenaustausch organisieren? Sie haben Daten identifiziert und möchten nun den Datenaustausch starten? Folgende Dinge sind zu klären: In welcher Form liegen die Daten vor? Dateiformate, Strukturen Wenn Sie die Daten aus Ihren Systemen exportieren, sind Nacharbeiten notwendig? Wie können Sie Daten importieren? Muss eine Schnittstelle angepasst werden? Wenn ja, überlegen Sie genau, ob es sich lohnt. Datenaustausch mit Partnern und Kunden. Über welchen Kanal tauschen Sie die Daten aus? (Mail, Cloud, FTP, usw. ) Können Sie den Austausch automatisieren? Wenn ja, wie? Wenn nein, wie stellen Sie Regelmäßigkeit sicher? Diese Dinge kann man recht schnell klären. Oft es weniger aufwendig, als es anfangs scheint. Wir wissen ja alle, dass man gewohnte Prozesse ungern verändert. Wenn Sie jetzt Daten von extern verwenden wollen, dann wird es tausend Gründe geben, warum das nicht passieren sollte. Natürlich ist Ihre interne Datenqualität immer die beste.
DFKKBPTAXNUM Steuernummern zum Geschäftspartner VIBPOBJREL Geschäftspartner-Objektbeziehung Für RE-FX Objekte Kunden-Tabellen für die Customer-Vendor-Integration (CVI) Mit den Rollen FLCU00 und FLCU01 Tabelle Tabellen - Name Tabelle in S/4 und weitere Bemerkungen CVI_CUST_LINK Zuordnung zwischen Kunde und Geschäftspartner Über das Feld Partner_GUID zur Tabelle BUT000 verknüpft. KNA1 Kundenstamm (allgemeiner Teil) In der Logischen Datenbank BRF DDF SD_KUSTA VC1 VC2 VDF WTY. KNAT Kundenstamm (Steuergruppierungen) KNB1 Kundenstamm (Buchungskreis) In der Logischen Datenbank BRF DDF VDF. KNB5 Kundenstamm (Mahndaten) In der Logischen Datenbank BRF DDF. KNBK Kundenstamm (Bankverbindungen) In der Logischen Datenbank BRF DDF. KNBW Kundenstamm (Quellensteuertypen) X KNEX Kundenstamm: Gesetzliche Kontrolle: Sanctioned Party List KNVA Kundenstamm Abladestellen KNVI Kundenstamm Steuerindikatoren KNVP Kundenstamm Partnerrollen In der Logischen Datenbank SD_KUSTA VC2. KNVV Kundenstamm Vertriebsdaten In der Logischen Datenbank SD_KUSTA VC1 VC2.
16. 09. 2015 von Salvatore Saporito Compliance Wenn Sie regelmäßig Geschäftsbeziehungen zu neuen Geschäftspartnern aufnehmen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie ein konsistentes und effizientes Compliance Management System implementiert haben, das die Prozesse einer Geschäftsanbahnung definiert. Sie sollten Ihren neuen Geschäftspartner gemäß Ihres risikobasierten Due Diligence Prozesses einordnen. Aufgrund der unterschiedlichen Risiken empfehlen sich verschiedene Schritte zur Überprüfung der Geschäftspartner. Schritt 1: Informationen aus internen Quellen Lassen Sie Ihren potenziellen Geschäftspartner Ihren Standard-Fragebogen ausfüllen. Die abgefragten Informationen umfassen zum Beispiel detaillierte Informationen über die Geschäftsleitung, Unternehmensstruktur, Aktionäre usw. Sammeln Sie diese Daten und prüfen Sie gegebenenfalls mithilfe der entsprechenden Kontaktperson in Ihrem Unternehmen, zum Beispiel Vertrieb oder Einkauf, ob diese Angaben korrekt sind. Schritt 2: Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen Validieren Sie die Angaben Ihres potenziellen Geschäftspartners darüber hinaus über öffentlich zugängliche Quellen wie zum Beispiel die Firmenwebsite oder Google Maps, um zu sehen, ob die angegebene Geschäftsadressetatsächlich existiert.
Hallo, aktuell ist dies nicht möglich, die Anforderung nach einem Abgleich der Geschäftspartner-Daten ist uns bereits bekannt (siehe DATEV Ideas Debitoren / Kreditoren Abgleich automatisch). Grundsätzlich sollte die Frage gestellt werden, ob es bei einem Mandanten erforderlich ist, die Stammdaten der Geschäftspartner in Unternehmen online zu speichern. Wir wissen, dass es - speziell bei langjähriger Nutzung von Unternehmen online - üblich ist, aber es gibt oftmals keine fachliche Notwendigkeit dafür. Hintergrund: Der Buchungsassistent (OCR-Erkennung) ist mittlerweile so ausgerichtet, dass bei Wiedererkennung des Geschäftspartners alle relevanten Werte in der Belegerfassung vorbelegt werden. Das erkennen Sie daran, wenn Sie in der Erfassungsmaske mit der Maus über die Felder gehen: Die Werte kommen in der Regel aus dem Beleg oder aus der Beleg-Historie. Bei neuen Geschäftspartnern kann bei der Erfassung in Unternehmen online die FIBU-Kontonummer offen gelassen werden. Durch das Zurückschreiben der Buchungsinformationen aus dem Rechnungswesen ist die Information beim nächsten Beleg des Geschäftspartners in der Beleg-Historie und wird vorgeschlagen.
Bei den Daten handelt es sich insbesondere um elektronische Kataloge und Bestellungen sowie elektronische Rechnungen und Lieferscheine. Konkret besteht unser Angebot aus der Datenumwandlung von einem Dateityp in einen anderen sowie dem Datentransfer zwischen zwei IT-Systemen (Beispielsweise zwischen einem Lieferanten- und einem Kundensystem). Auf Wunsch reichern wir Ihre Katalogdaten mit zusätzlichen Informationen an.